系统在录入合同时，为了提高财务人员进出账的准确性，需要设置收款审批，那么具体的操作流程如下；

设置→收款相关→收款配置（是否开启收款审批打√）；这里设置好之后，财务人员核对是在财务→收款管理→审核（审批通过或不通过）

第一步：设置→收款相关→收款配置（是否开启收款审批打√）

第二步：财务人员在财务→收款管理审核（通过或不通过）